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江苏11选5任五推荐 www.ocwlk.icu 十堰经济技术开发区(白浪片区) 2019年部门预算

索 引 号: -2019-00008 主题分类: 财政、金融、审计   --  财政 发文日期: 2019年04月22日 18:57
发布机构: 开发区_管理员 文       号:  

  十堰经济技术开发区(白浪片区)

  2019年部门预算

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第三部分 2019年部门预算情况说明

  第四部分 专用名词解释

  第一部分部门概况

  一、部门职责

 ?。ㄒ唬┮谰莘煞ü?、和有关规定,制定开发区行政管理规定。组织实施中央、省委、市委的决策部署、指示和决定。

 ?。ǘ┍嘀瓶⑶煤蜕缁岱⒄构婊凹苹?,并组织实施。履行经济调节、市场监管、社会管理、公共服务和环境?;さ戎澳?,形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法治保障的机构职能体系,创造良好发展环境,提供基本均等公共服务,维护社会公平正义。

 ?。ㄈ└菟诘爻鞘泄婊?、土地利用规定和审批权限,依法以进行开发区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让、转让工作?! ?/p>

 ?。ㄋ模┌垂娑ㄈㄏ奚笈蜕蠛嗽诳⑶诘耐蹲氏钅?。建设和管理开发区的各项基础设施、公共设施。加强和优化公共服务,完善公共政策,健全政府主导、社会参与、可持续的基本公共服务体系,增强基本公共服务能力,实现基本公共服务标准化、均等化、法定化,切实保障和改善民生。

 ?。ㄎ澹┮婪ü芾砜⑶牟普?、税收等工作,全面落实国家宏观调控政策,加强经济发展趋势研判,推动经济转型升级,实现高质量发展。转变经济发展方式,着力实施创新驱动发展战略和产业强区战略,着力推进供给侧结构性改革,调整和优化经济结构,推进经济持续健康发展。

 ?。┮婪ü芾砜⑶凶什?、环境?;ず蜕缁嶂伟驳裙ぷ?,加强社会管理制度和能力建设,完善社会管理服务,形成源头治理、动态管理、应急处理相结合的社会管理机制,维护社会公平正义与和谐稳定。健全突发事件应急管理机制,提高预防和应对突发事件的能力。加强环境?;?,加快建立系统完整的生态文明制度体系,建设资源节约型、环境友好型社会,促进社会进步、经济发展和环境?;さ男鞣⒄?。

 ?。ㄆ撸┌垂娑ㄈㄏ薰芾砜⑶慕隹谝滴窈投酝饩眉际鹾献?,处理和协助处理开发区的涉外事务。

 ?。ò耍┳橹税旌凸芾砜⑶挠泄厣缁峁媸乱?。

 ?。ň牛├喂淌髁⑿路⒄估砟詈推笠抵辽侠砟?,保障开发区内的企业依法自主经营。

 ?。ㄊ┝斓蓟蛐饔泄夭棵派柙诳⑶呐沙龌购头种Щ沟墓ぷ?。

  二、机构设置

  内设机构:党政办公室、财政局、经济发展局、招商局、建设管理局、组织人事部、安监局、工会工作委员会、文教卫局、社会事业局、统计局、区纪委(监察局)、信访局、区执法分局、高新技术局、民政局、非公企业党委、市场监督管理局。

  下属机构:十堰经济开发区白浪街道办事处、十堰经济开发区教研室、十堰市第五中学、十堰经济开发区实验小学、十堰经济开发区马路小学、十堰经济开发区白浪小学、十堰经济开发区龙门小学、十堰经济开发区人才交流中心、十堰经济开发区中小学生社会实践活动中心、十堰经济开发区公共事业服务中心、十堰经济技术开发区管委会政务服务中心管理办公室、十堰经济开发区环境卫生所。

  2019年,全区财政供养人数共758人,均为在职人员;截止2017年底,全区机关事业单位退休人员全部转入社保,由区社保中心发放退休人员待遇。

  第二部分 2019年部门预算收支情况说明

  一、部门收支总体情况说明

  按照预算管理规定,十堰经济技术区2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年开发区部门预算收入总额44000万元;其中:一般公共预算拨款33000万元,与2018年部门预算收入相比,增加11036万元,增长50.36%,主要原因是根据支持开发区高质量发展现场办公会精神,市政府为支持开发区发展,提出了优惠政策,相应财力得到增加。政府性基金预算拨款11000元,与去年持平。

  2019年部门预算总支出44000万元,与2018年部门预算支出相比,增加11036万元,增长33.5%,主要原因是推动辖区重点项目建设及改善辖区基础设施面貌,加大了对城乡社区投入;同时为培植优质税源,落实“黄金十条”相关优惠政策,推动区域经济发展,加大了对企业的扶持力度。部门预算总支出包括一般公共服务支出3845.6万元;公共安全支出236万元;教育支出6461万元;科学技术支出5283.8万元;文化旅游体育与传媒支出10万元;社会保障和就业支出631.2万元;卫生健康支出500万元;节能环保支出55万元;城乡社区支出13514.9万元;农林水支出650万元;交通运输支出10万元;自然资源海洋气象等支出50万元;灾害防治及应急管理支出239.5万元;其他支出11027万元;债务付息支出1480万元;债务发行费用支出6万元。

  二、财政拨款收支总体情况

  2019年财政拨款(补助)预算数44000万元,财政支出预算数也为44000万元,收支平衡。较上年财政拨款数(拨款数)增加11036万元。增长33.5%,主要原因是根据支持开发区高质量发展现场办公会精神,市政府为支持开发区发展,提出了优惠政策,相应财力得到增加?! ?/p>

  三、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算支出33000万元,较去年相比,增加11036万元,增长50.36%。主要增长原因是加大了对辖区内的基础设施建设、扶持企业及民生补助支出等。

  1、基本支出7306.09万元。其中工资福利支出7042.7万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;对个人和家庭的补助支出30.33万元,主要用于各单位离休人员工资和遗属补助;商品服务支出233.06万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出及工会经费。

  2、项目支出25694万元。其中一般公共服务支出(类)1942.5万元。人大事务(款)其他人大事务(项)2万元,主要是每年辖区内选举人大代表的工作经费;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)568万元,其中:一般行政管理事务(项)373万元包括管委会行政管理事务300万元和白浪街办行政管理事务73万元;信访事务(项)165万元,全部用于两会及重大活动期间信访维稳工作;其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)30万元,为区行政审批局便民中心工作经费及信息平台建设费用。发展与改革事务(款)135万元,其中:一般行政管理事务(项)10万元,用于区经发局开展常规性工作费用;其他发展与改革事务支出(项)125万元包括援疆对口帮扶资金10万元,重大项目开工10万元,供电设施项目前期费用为100万元,经发口安全生产工作经费5万元。统计信息事务(款)85万元,其中:一般行政管理事务(项)20万元,用于统计局信息开展平台建设等常规性工作;专项普查活动(项)65万元为第四次全国经济普查专项经费。财政事务(款)115万元,其中:财政国库业务(项)10万元;信息化建设(项)5万元用于更换老旧办公设备;财政委托业务支出(项)80万元,用于支付委托第三方中介公司费用及全区代理记账费用;其他财政事务支出(项)20万元用于一些不可预见的支出。税收事务(款)其他税收事务支出(项)160万元,主要是区政府为支持税务工作给予的工作经费,由税务局统筹使用。人力资源事务(款)共计380万元,其中:一般行政管理事务(项)50万元,用于干部人事档案数字化加工信息库建设费用;其他人力资源事务(项)330万元是三支一扶本级配套费用100万元和劳务派遣人员经费230万元。纪检监察事务(款)44.5万元,其中:大案要案查处(项)15万元;其他纪检监查事务支出(项)29.5万元主要用于党风廉政建设及从严治党报送系统软件开发费。商贸事务(款)共计190万元,其中:招商引资(项)140万元,全部用于支持电商发展,筹备招商宣传工作及其他部门招商小分队工作经费;其他商贸事务支出(项)50万元用于汽配订货会。群众团体事务(款)38万元,其中:一般行政管理事务(项)5万元为区妇联工作经费;工会事务(项)33万元,用于女职工保险,职工生病慰问等工会工作支出。宣传事务(款)140万元,其中:一般行政管理事务(项)110万元全部用于在报刊及网站宣传开发区,其他宣传事务支出(项)40万元为全区党刊党报订阅费。其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)65万云,包括辖区机关事业单位干部培训,党建经费及非公企业党委建设经费。市场监督管理事务(款)10万元,其中:一般行政管理事务(项)6万元用于食品药品监督抽查工作;其他市场监督管理专项(项)4万元用于管理人员配置装备等。

  公共安全支出(类)236万元,其中:公安(款)156万元,一般行政管理事务(项)120万元,为公安分局工作经费;其他公安支出(项)36万元,为交警六大队工作经费。司法(款)一般行政管理事务(项)5万元为区司法分局工作经费。强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)9万元。其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)66万元,用于辖区内武装民兵正常经费及公共安全支出。

  教育支出(类)共计1900万元,其中:教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)20万元为开展教育活动专项经费;普通教育(款)小学教育(项)390万元及初中教育(项)190万元,是义务教育保障经费;教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)1271.7万元全部用于完善辖区内办学条件,校园建设,正常修缮等;其他教育费附加安排的支出(项)64.6万元,用于教育科研及督导,校方责任险及意外伤害险、校园安保、教师培训等零星的教育方面支出。

  科学技术支出(类)共计5260万元,其中:科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)10万元是创业服务中心工作经费;技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)250万元用于科技创新及人才专项经费;其他科学技术支出(款)5000万元,包括科技奖励(项)500万元,其他科学技术支出(项)4500万元科技奖励及新能源产业研发基金。

  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)10万元,用于丰富开发区人民群众精神生活,开展文化生活。

  社会保障和就业支出(类)共计462.2万元,其中:人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)15万元,行政事业离退休(款)其他行政事业离退休支出(项)4.2万元,为区老干局工作经费。就业补助(款)60万元,其中:就业创业服务补贴(项)10万元,职业培训补贴(项)10万元,公益性岗位补贴(项)6万元,其他就业补助支出34(项)万元,这些全部用于开发区每年开展帮助和鼓励群众就业创业,以及解决一些不可预见性的就业方面的开支。抚恤(款)60万元,其中:在乡复员、退伍军人生活补助(项)10万元,用于对队伍军人的慰问补贴及生活补助;义务兵优待(项)10万元为义务兵补助资金;其他优抚支出(项)10万元用于抚恤困难群众等不可预见的优抚支出。退役安置(款)士兵退役安置(项)60万元用于符合相关政策条件的退役士兵、转业士兵的安置支出。社会福利(款)138万元,其中:社会福利事业单位(项)30万元为区福利院院民生活费,其他社会福利支出(项)108万元用于辖区儿童福利,老人福利及残疾人士等其他福利;最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)40万元用于救济城市最低生活保障对象;其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)45万元为补助辖区高龄农民生活;财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险的补助(项)40万元。

  卫生健康支出(类)共计500万元,其中:公立医院(款)综合医院(项)150万元是管委会支持白浪人民医院改善医疗环境的定补经费;基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)40万元用于落实国家基本药物制度;公共卫生(款)共计90万元,其中:卫生监督机构(项)10万元,基本公共卫生服务(项)40万元,重大公共卫生专项(项)40万元;计划生育(款)其他计划生育事务(项)30万元用于全区与计划生育有关的事务支出,如宣讲计划生育政策等。财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)100万元;其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)90万元,主要是医保门诊补助经费以及职工体检经费等不可预见项目。

  节能环保支出(类)共计55万元,其中:环境?;す芾硎挛瘢睿┮话阈姓芾硎挛瘢ㄏ睿?万元用于区环保分局开展环境?;すぷ?,环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项)50万元用于环境评价。

  城乡社区支出(类)共计6871万元,其中:城乡社区管理事务(款)城管执法(项)36万元用于城市管理市场化运作;城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)4150万元,用于辖区重大项目及基础设施建设、绿化及亮化工程、社会治安视频监控工程以及交管电子抓拍工程等项目。城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)970万元,包括环卫专项经费、公路护栏管护经费、河道保洁经费、龙门工业园保洁经费、公厕运行费用等。其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1715万元包含城改办聘用人员经费及房租,街办三员工资及创文专项经费等。

  农林水支出(类)共计650万元,其中:农业(款)行政运行(项)5万元是大学生村官经费本级配套部分,林业(款)其他林业支出(项)565万元用于辖区春秋造林,防范病虫化等林业事务。水利(款)共80万元,其中:防汛(项)20万元;其他水利支出(项)60是用于开展河长制相关工作及水利建设。

  交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)10万元用于乡村道路及铁路建设。

  自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务(项)50万元是辖区国土方面专项工作经费。

  灾害防治及应急管理支出(类)198万元,其中:应急管理事务(款)安全监管(项)30万元,区安监局与街办对辖区企业,商户进行安全生产监察的专项工作经费及第三方安全生产专业服务费和“两化”信息员工资;消防事务(款)消防应急救援(项)140万元用于消防救援物资储备及龙门沟消防站装修;自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支出(项)10万元用于解决本区突发自然灾害所产生的问题及灾后重建;其他灾害防治及应急管理支出(款)18万元用于辖区畜牧站两防及病死动物无害化处理。

  其他支出(类)共计6027万元,其中年初预留(款)2027万元,用于辖区内机关事业单位奖励性补贴、年度考核优秀奖励、机关事业单位养老保险改革等一系列不可预见项目。其他支出(款)其他支出(项)4000万元主要是落实“黄金十条”政策,推动辖区高质量发展。

  债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)1480万元。

  债务发行费用支出(类)地方政府一般债务发现费用支出(款)6万元。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  2019年一般公共预算“三公”经费预算数292万元,较上年减少26万元,下降8.2%,开发区管委会依然严格遵守中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中:

  1、因公出国(境)费预算10万元,与上年持平,主要是2019年出国考察国际汽车汽配市场而产生的费用。

  2、公务接待费预算17万元,较上年下降5.6%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,包括国家、省及上级主管部门考察调研、督导检查,外?。ㄊ校┫喙夭棵趴疾煅暗裙窠哟约跋角诰侔炱涠┗趸崴墓窠哟?。

  3、公务用车购置及运行费预算265万元,其中,公务用车购置费65万元,公务用车运行费200万元(含项目支出中的环卫车辆运行费160万元),比去年预算290万元减少25万元,下降8.6%。主要是辖区内所有环卫用车和公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

  五、政府性基金预算支出情况说明

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  2019年,政府性基金收入预计11000万元,与上年部门预算持平;其中:国有地使用权出让收入10000万元,其他政府性基金收入1000万元。

 ?。ǘ┱曰鹪に阒С銮榭?/p>

  2019年,政府性基金支出预计11000万元,与上年部门预算持平;其中:国有土地使用权出让收入安排的支出6000万元,其他政府性基金收入安排的支出5000万元。

  2019年本级政府性基金预算收支平衡。

  六、机关运行经费安排情况

  2019年度全管委会机关运行经费1574.28万元,其中办公费304.72万元,福利费82万元,工会经费86.25万元,水费65.79万元,差旅费57.04万元,公务接待费18万元,因公出国(境)费10万元,邮电费40.69万元,培训费36.76万元,电费85.15万元,印刷费70.16万元,其他交通费23.14万元,维修费127.4万元,公务用车运行维护费200万元,物业管理费26.85万元,劳务费230万元,会议费2.25万元,委托业务费80万元,租赁费28.08万元。

  七、政府采购预算情况说明

  2019年十堰经济技术开发区政府采购预算610万元,其中:

  1、货物类政府采购463万元,主要是辖区各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

  2、服务类政府采购147万元,主要是辖区各单位网络平台建设维护费及购买第三方服务产生的费用等。

  第三部分 专用名词解释

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 ?。ㄎ澹┮话愎卜瘢ɡ啵┱旃睿┬姓诵校ㄏ睿褐?。十堰经济技术开发区行政事业单位的基本支出。

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 ?。ㄆ撸┮话愎卜瘢ɡ啵┩臣菩畔⑹挛瘢睿┳ㄏ钇詹榛疃ㄏ睿褐盖臣撇棵趴谷丝谄詹?、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

 ?。ò耍┮话愎卜瘢ɡ啵┥堂呈挛瘢睿┱猩桃剩ㄏ睿褐盖堂巢棵庞糜谡猩桃?、优化经济环境等方面的支出。

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 ?。ㄊ撸┗局С觯褐肝U先拐T俗?、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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  2019年4月

  

     附件:     十堰经济技术开发区(白浪片区)2019年部门预算.xls

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